Španělsko – Provádění revizí – Servicio de Auditoría Integral Institucional

Předmětem tohoto smlouvy je poskytnutí specializované profesionální služby pro provedení celkové institucionální auditové zprávy F.S.P. CNIO, zaměřené na analýzu, hodnocení a návrhy na zlepšení hlavních systémů řízení, vnitřního kontrolního systému, řízení a organizace instituce. Služba zahrnuje provedení prací revize, technické analýzy a funkční hodnocení v různých oblastech správy, ekonomicko-finanční správy, organizačních a technologických oblastech instituce, stejně jako vyhotovení zpráv, diagnostik, map rizik, technických závěrů a prioritních návrhů na akci. Smlouva zahrnuje rovněž identifikaci možných neefektivností, operativních duplikací, procedurálních slabin nebo oblastí, které jsou vhodné pro zlepšení, stejně jako formulaci doporučení zaměřených na optimalizaci procesů, zlepšení vnitřních obvodů, posílení sledovatelnosti a zlepšení koordinace mezi funkčními oblasťmi. Služba zahrnuje rovněž analýzu systému ERP (SAP) z funkčního, operačního a strategického hlediska, včetně hodnocení jeho integrace s vnitřními řídicími procesy, jeho přizpůsobení organizačním potřebám instituce a identifikace možných příležitostí k racionalizaci a zlepšení. Práce musí být vyvinuty pomocí strukturované a ověřitelné metodologie, která zahrnuje mechanismy sledování, dokumentaci důkazů a prezentaci výsledků, které umožní získat globální a technicky podložený pohled na organizační a funkční situaci F.S.P. CNIO. Služba musí být vykonána v souladu s principy nezávislosti, objektivity, důvěrnosti a ověřitelných důkazů, prostřednictvím rizikového přístupu a zaměřením na kontinuální zlepšení organizace. Plánované akce budou mít výhradně organizační, prevencivní a institucionální charakter, ani v jednom případě nebudou představovat postupy hodnocení výkonu, disciplinární inspekce ani individuální hodnocení s přímými pracovními účinky na zaměstnance instituce.