Spanien – Revisionsvirksomhed – Servicio de Auditoría Integral Institucional

Objektet med den pågældende kontrakt er at yde en specialiseret professionel tjeneste for gennemførelse af en integreret institutionel revision af F.S.P. CNIO, rettet mod analyse, vurdering og forslag til forbedring af de vigtigste styresystemer, intern kontrol, styring og institutionel organisation. Tjenesten vil omfatte udførelsen af arbejde med gennemgang, teknisk analyse og funktionel vurdering af de forskellige områder for administrativ, økonomisk-finansiel, organisatorisk og teknologisk styring af institutionen, samt udarbejdelse af rapporter, diagnoser, risikokort, tekniske konklusioner og prioriterede handlinger. Kontrakten vil også omfatte identificering af mulige ineffektiviteter, operative dupliceringer, procedurens svagheder eller områder, der er underlagt forbedring, samt formuleringsanbefalinger rettet mod optimering af processer, forbedring af interne kredsløb, styrkelse af sporbarhed og forbedring af koordinering mellem funktionelle områder. Desuden vil tjenesten omfatte analyse af ERP-systemet (SAP) fra en funktionel, operativ og strategisk synsvinkel, herunder vurdering af dets integration med interne styringsprocesser, dets tilpasning til institutionens organisatoriske behov og identificering af mulige muligheder for rationalisering og forbedring. Arbejdet skal udføres med en struktureret og verificerbar metodologi, der inddrager mekanismer for overvågning, dokumentation af beviser og fremlæggelse af resultater, der giver en global og teknisk grundlag for institutionens og funktionelle situation i F.S.P. CNIO. Tjenesten skal udføres i overensstemmelse med principperne om uafhængighed, objektivitet, fortrolighed og verificerbare beviser, med et risikobaseret og forbedringsorienteret tilgang. De planlagte handlinger vil have en udelukkende organisatorisk, forebyggende og institutionel forbedringskarakter, uden at være evalueringsprocesser for præstation, disciplinær inspektion eller individuel vurdering med direkte arbejdsmæssige konsekvenser for institutionens personale.