Spanje – Auditdiensten – Servicio de Auditoría Integral Institucional

Het objectief van het huidige contract is het verlenen van een gespecialiseerd professioneel dienstverlening voor het uitvoeren van een integrale institutionele audit van het F.S.P. CNIO, gericht op de analyse, evaluatie en voorstellen tot verbetering van de belangrijkste beheersystemen, interne controle, governance en institutionele organisatie van de entiteit. De dienstverlening omvat het uitvoeren van werkzaamheden voor controle, technische analyse en functionele evaluatie van de verschillende beheergebieden van de entiteit, zoals administratief, economisch-financieel, organisatorisch en technologisch, evenals het opstellen van rapporten, diagnostieken, risicokaarten, technische conclusies en geprioriteerde actievoorstellen. Het contract omvat ook de identificatie van mogelijke inefficiënties, operationele duplicaties, procedurele zwaktes of gebieden die verbeteringen verdienen, evenals het formuleren van aanbevelingen gericht op de optimalisatie van processen, verbetering van interne circuits, versterking van de traceerbaarheid en verbetering van de coördinatie tussen functionele gebieden. Daarnaast omvat de dienstverlening de analyse van het ERP-systeem (SAP) vanuit een functionele, operationele en strategische perspectief, inclusief de evaluatie van zijn integratie met de interne beheerprocessen, zijn aanpassing aan de organisatorische behoefte van de entiteit en de identificatie van mogelijke kansen voor rationalisering en verbetering. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met een gestructureerde en verifieerbare methodologie, waarbij mechanismen voor controle, documentatie van bewijsmateriaal en presentatie van resultaten worden opgenomen, waardoor een globaal en technisch onderbouwd beeld van de organisatorische en functionele situatie van het F.S.P. CNIO kan worden verkregen. De dienstverlening moet worden uitgevoerd conform de principes van onafhankelijkheid, objectiviteit, vertrouwelijkheid en verifieerbaar bewijs, met een risico-gericht en aan verbetering gericht benadering. De geplande activiteiten zijn uitsluitend organisatorisch, preventief en gericht op institutionele verbetering, zonder dat ze ooit evaluatieprocedures van prestaties, disciplinaire inspecties of individuele waardering met directe arbeidsrechtelijke gevolgen voor het personeel van de entiteit vormen.