Hiszpania – Usługi audytu – Servicio de Auditoría Integral Institucional

Obiektem niniejszego kontraktu jest świadczenie usługi specjalistycznej w zakresie przeprowadzenia kompleksowej audytu instytucjonalnego F.S.P. CNIO, skierowanego do analizy, oceny i proponowania poprawek w głównych systemach zarządzania, kontroli wewnętrznej, rządzenia i organizacji instytucjonalnej podmiotu. Usługa obejmie wykonanie prac związanych z przeglądem, analizą techniczną i oceną funkcjonalną różnych dziedzin zarządzania administracyjnego, ekonomiczno-finansowego, organizacyjnego i technologicznego podmiotu, a także sporządzenie raportów, diagnostyk, map ryzyka, wniosków technicznych i proponowanych działań priorytetowych. Kontrakt obejmie również identyfikację możliwych niedoskonałości, podwójnych operacji, słabości proceduralnych lub obszarów podatnych na poprawę, a także sformułowanie zaleczeń skierowanych do optymalizacji procesów, poprawy wewnętrznych obiegów, wzmocnienia śledzenia i poprawy koordynacji między funkcjonalnymi obszarami. Ponadto usługa obejmie analizę systemu ERP (SAP) pod kątem funkcjonalnym, operacyjnym i strategicznym, w tym ocenę jego integracji z wewnętrznymi procesami zarządzania, jego dostosowania do organizacyjnych potrzeb podmiotu i identyfikację możliwych możliwości racjonalizacji i poprawy. Prace powinny być realizowane metodą strukturowaną i weryfikowalną, zawierającą mechanizmy śledzenia, dokumentacji dowodów i prezentacji wyników, które pozwolą uzyskać globalny i technicznie uzasadniony obraz sytuacji organizacyjnej i funkcjonalnej F.S.P. CNIO. Usługa powinna być wykonana zgodnie z zasadami niezależności, obiektywności, poufności i weryfikowalnych dowodów, za pomocą podejścia opartego na ryzyku i skierowanego do ciągłej poprawy organizacji. Zaplanowane działania będą miały wyłącznie charakter organizacyjny, zapobiegawczy i poprawczy, nie będąc w żadnym wypadku procedurami oceny wydajności, inspekcji dyscyplinarnej ani oceną indywidualną mająca bezpośrednie skutki pracy dla personelu podmiotu.