Spania – Servicii de auditare – Servicio de Auditoría Integral Institucional

Obiectul contractului este prestarea unui serviciu profesional specializat pentru realizarea unei audite integrale institutionale a F.S.P. CNIO, orientată către analiza, evaluarea și propunerea de îmbunătățiri ale principalelor sisteme de gestionare, control intern, guvernanță și organizare institutională a entității. Prestarea va include realizarea de lucrări de revizuire, analize tehnice și evaluări funcționale asupra diferitelor domenii de gestionare administrativă, economică-financiară, organizativă și tehnologică a entității, precum și elaborarea de rapoarte, diagnostice, hărți de riscuri, concluzii tehnice și propuneri de acțiuni prioritare. Contractul va include, de asemenea, identificarea posibilelor inefficiențe, duplicări operative, slăbiciuni procedurale sau zone susceptibile de îmbunătățire, precum și formularea de recomandări orientate către optimizarea proceselor, îmbunătățirea circuitelor interne, întărire a trazabilității și îmbunătățirea coordonării între zone funcționale. De asemenea, prestarea va include analiza sistemului ERP (SAP) dintr-o perspectivă funcțională, operativă și strategică, inclusiv evaluarea integrării sale cu procesele interne de gestionare, adecvată necesităților organizative ale entității și identificarea posibilelor oportunități de raționalizare și îmbunătățire. Lucrările trebuie să se desfășoare printr-o metodologie structurată și verificabilă, incorporând mecanisme de urmărire, documentare a dovezilor și prezentare a rezultatelor care să permită disponibilitatea unei viziuni globale și tehnic fundamentate a situației organizative și funcționale a F.S.P. CNIO. Prestarea trebuie să se execute conform principiilor de independență, obiectivitate, confidențialitate și dovezi verificabile, printr-o abordare bazată pe riscuri și orientată către îmbunătățirea continuă a organizației. Acțiunile prevăzute vor avea caracter exclusiv organizatoric, preventiv și de îmbunătățire institutională, fără a constitui, în niciun caz, proceduri de evaluare a performanței, inspecții disciplinare sau evaluări individuale cu efecte directe asupra personalului entității.