Španija – Revizorske storitve – Servicio de Auditoría Integral Institucional

Predmet pogodbe je izvajanje strokovne specializirane storitve za izvedbo celovite institucijske revizije F.S.P. CNIO, usmerjene na analizo, oceno in predlaganje izboljšav glavnih sistemov upravljanja, notranjega nadzora, vladanja in organizacije institucije. Storitve bodo vključevale izvajanje delov pregledov, tehničnih analiz in funkcionalnih ocen različnih področij upravljanja, administrativnega, ekonomsko-financnega, organizacijskega in tehnološkega upravljanja institucije, ter pripravo poročil, diagnostik, risk map, tehničnih zaključkov in prioritiziranih predlogov za ukrepanje. Pogodba bo vključevala tudi identifikacijo možnih neefektivnosti, operativnih dvojnih del, postopkovnih šibkosti ali področij, ki so primerna za izboljšavo, ter formuliranje priporočil, usmerjenih k optimizaciji procesov, izboljšavi notranjih krogov, okrepitvi sledljivosti in izboljšavi koordinacije med funkcionalnimi področji. Poleg tega bodo storitve vključevale analizo sistema ERP (SAP) iz funkcionalnega, operativnega in strategičnega vidika, vključno z ocenitvijo njegove integracije z notranjimi upravljanimi procesi, primernosti za organizacijske potrebe institucije in identifikacijo možnih priložnosti za racionalizacijo in izboljšavo. Delo bo moralo biti izvedeno z uporabo strukturirane in preverljive metodologije, vključno z mehanizmi za spremljanje, dokumentacijo dokazov in predstavitev rezultatov, ki omogočajo globalno in tehnično utemeljeno sliko organizacijske in funkcionalne situacije F.S.P. CNIO. Storitve bodo morale biti izvedene v skladu z načeli neodvisnosti, objektivnosti, zasebnosti in preverljivega dokaza, z uporabo pristopa, usmerjenega k upravljanju tveganj in izboljšavi organizacije. Predvideni ukrepi bodo imeli izključno organizacijski, preventivni in izboljšavni značaj, ne bodo pa predstavljali postopkov za oceno delovanja, disciplinske preverje ali individualne ocene z neposrednimi delovnimi učinki na osebje institucije.