Spanien – Revision – Servicio de Auditoría Integral Institucional

Objektet med det här kontraktet är att utöva ett specialiserat yrkesmässigt tjänsteförslag för att genomföra en institutionell integrerad revision av F.S.P. CNIO, riktad mot analys, bedömning och förslag till förbättring av de huvudsakliga systemen för hantering, intern kontroll, styrning och institutionell organisation av enheten. Förslaget omfattar utförandet av arbeten med revisor, teknisk analys och funktionell bedömning över de olika områdena för administrativ, ekonomisk-finansiell, organisatorisk och teknologisk hantering av enheten, samt utarbetandet av rapporter, diagnoser, riskkartor, tekniska slutsatser och prioritiserade åtgärdsförslag. Kontraktet omfattar också identifieringen av möjliga ineffektiviteter, operativa dubletter, procedurbrister eller områden som kan förbättras, samt formulering av rekommendationer riktade mot optimering av processer, förbättring av interna kretsar, förstärkning av spårbarhet och förbättring av samordning mellan funktionella områden. Dessutom omfattar tjänsten analys av ERP-systemet (SAP) från en funktionell, operativ och strategisk synpunkt, inklusive bedömning av dess integration med interna hanteringsprocesser, dess anpassning till enhetens organisatoriska behov och identifiering av möjliga möjligheter till rationalisering och förbättring. Arbeten ska utföras med en strukturerad och verifierbar metodologi, med inkorporering av följande mekanismer, dokumentation av bevis och presentation av resultat som tillåter en global och tekniskt underbyggd syn på den organisatoriska och funktionella situationen för F.S.P. CNIO. Förslaget ska genomföras i enlighet med principen om oberoende, objektivitet, konfidentialitet och verifierbar bevis, med ett riskbaserat och kontinuerligt förbättringsorienterat perspektiv. De planerade åtgärderna har en enbart organisatorisk, preventiv och institutionell förbättrings karaktär och utgör aldrig procedurer för prestationsbedömning, disciplinär inspektion eller individuell bedömning med direkta arbetsrelaterade effekter på enhetens personal.