Spanien – Betriebsprüfung – Servicio de Auditoría Integral Institucional

Der Gegenstand des vorliegenden Vertrages ist die Erbringung eines spezialisierten Fachdienstes zur Durchführung einer umfassenden institutionellen Prüfung des F.S.P. CNIO, die auf die Analyse, Bewertung und Vorschläge zur Verbesserung der Hauptmanagementsysteme, des internen Kontrollsystems, der Governance und der institutionellen Organisation der Einrichtung ausgerichtet ist. Die Leistung umfasst die Durchführung von Überprüfungs-, technischen Analysen- und Funktionsbewertungsarbeiten in den verschiedenen Bereichen des administrativen, wirtschaftlich-finanziellen, organisatorischen und technologischen Managements der Einrichtung sowie die Erstellung von Berichten, Diagnosen, Risikokarten, technischen Schlussfolgerungen und priorisierten Handlungsempfehlungen. Der Vertrag umfasst auch die Identifizierung möglicher Ineffizienzen, betrieblicher Doppelarbeiten, verfahrenstechnischer Schwächen oder Bereiche, die einer Verbesserung bedürfen, sowie die Formulierung von Empfehlungen zur Optimierung von Prozessen, Verbesserung interner Abläufe, Verstärkung der Nachverfolgbarkeit und Verbesserung der Koordination zwischen den Funktionsbereichen. Darüber hinaus umfasst die Leistung die Analyse des ERP-Systems (SAP) aus funktionaler, betrieblicher und strategischer Perspektive, einschließlich der Bewertung seiner Integration in die internen Managementprozesse, seiner Eignung für die organisatorischen Anforderungen der Einrichtung und der Identifizierung möglicher Rationalisierungs- und Verbesserungsmöglichkeiten. Die Arbeiten sollen nach einer strukturierten und überprüfbaren Methodik durchgeführt werden, die Mechanismen zur Verfolgung, Dokumentation von Beweisen und Präsentation von Ergebnissen umfasst, die eine globale und technisch fundierte Sicht auf die organisatorische und funktionale Situation des F.S.P. CNIO ermöglichen. Die Leistung muss gemäß den Prinzipien der Unabhängigkeit, Objektivität, Vertraulichkeit und verifizierbaren Beweise durchgeführt werden, und zwar mit einem risikobasierten Ansatz und ausgerichtet auf die kontinuierliche Verbesserung der Organisation. Die vorgesehenen Maßnahmen sind ausschließlich organisatorischer, präventiver und institutioneller Verbesserungsnatur und stellen in keinem Fall Verfahren zur Leistungsbewertung, disziplinarische Inspektion oder individuelle Bewertung mit direkten arbeitsrechtlichen Auswirkungen auf das Personal der Einrichtung dar.