Espagne – Services d'audit – Servicio de Auditoría Integral Institucional

L'objet du présent contrat est la prestation d'un service professionnel spécialisé pour la réalisation d'une audit institutionnel intégral du F.S.P. CNIO, orientée vers l'analyse, l'évaluation et la proposition d'amélioration des principaux systèmes de gestion, de contrôle interne, de gouvernance et d'organisation institutionnelle de l'entité. La prestation comprendra la réalisation de travaux de révision, d'analyse technique et d'évaluation fonctionnelle sur les différents domaines de gestion administrative, économique-financière, organisationnelle et technologique de l'entité, ainsi que l'élaboration de rapports, diagnostics, cartes des risques, conclusions techniques et propositions d'action priorisées. Le contrat inclura également l'identification de possibles inefficacités, doublons opérationnels, faiblesses procédurales ou domaines susceptibles d'amélioration, ainsi que la formulation de recommandations visant à l'optimisation des processus, l'amélioration des circuits internes, le renforcement de la traçabilité et l'amélioration de la coordination entre les domaines fonctionnels. De plus, la prestation comprendra l'analyse du système ERP (SAP) depuis une perspective fonctionnelle, opérationnelle et stratégique, y compris l'évaluation de son intégration avec les processus internes de gestion, son adéquation aux besoins organisationnels de l'entité et l'identification de possibles opportunités de rationalisation et d'amélioration. Les travaux devront être développés au moyen d'une méthodologie structurée et vérifiable, incorporant des mécanismes de suivi, de documentation des preuves et de présentation des résultats qui permettent de disposer d'une vision globale et techniquement fondée de la situation organisationnelle et fonctionnelle du F.S.P. CNIO. La prestation devra être exécutée conformément aux principes d'indépendance, d'objectivité, de confidentialité et de preuve vérifiable, au moyen d'une approche basée sur les risques et orientée vers l'amélioration continue de l'organisation. Les actions prévues auront un caractère exclusivement organisationnel, préventif et d'amélioration institutionnelle, sans constituer en aucun cas des procédures d'évaluation de la performance, des inspections disciplinaires ni des évaluations individuelles ayant des effets directs sur le personnel de l'entité.